효문동주민센터 종합감사 결과

효문동주민센터의 업무처리의 적정여부와 예산의 효율적 사용, 공무원 복무 등 동행정 전반에 대하여 실시한 종합감사 결과임.

Ⅰ

감사개요

기    간 : 2014. 10. 27. ~ 10. 29.(3일)

감사인원 : 감사주무관 외 2명

범    위 : 2012. 4. 1. ~ 감사일 현재

감사 중점사항

주민자치센터 운영 전반

예산집행(회계관리) 실태

사회복지(장애인포함), 민방위, 주민등록 등 업무처리 실태

공사발주 및 계약업무 처리 실태

각종 구정시책 추진상황 등

Ⅱ

감사성과

2014. 10. 27.부터 10. 29.까지 3일간 효문동 주민자치센터의 운영, 예산․회계 및 사회복지업무 처리실태 등 2년 6월간 추진한 동주민센터 행정업무 전반에 대하여 감사한 결과,

⇒ 시정 7건, 주의 3건, 재정상 2건/47천원

수범공무원 구청장 표창

대상자 : 김○○

Ⅲ

우수사례

어려운 이웃과 함께하는 문화체험활동 - “함께라서 즐거운 효문”

사업목적

◦ 민관이 협력하여 복지대상자에게 다양한 복지프로그램과 문화체험기회를 제공함으로써 더불어 사는 지역사회 만들기에 기여

사업개요

◦ 사업기간 : 2014. 3. 1. ~ 12. 31.

◦ 사업대상 : 관내 독거노인, 저소득가정 청소년·아동

◦ 주요내용

- 독거노인 생신상 차려드리기 : 매월 둘째주 화요일, 2세대씩

- 아동 및 청소년 문화체험 활동 : 2회, 저소득 가정 아동 및 청소년   25명 정도

◦ 소요예산 : 2,200천원(보조금 1,400천원, 자원봉사자 자체확보 800천원)

※ 보조금 1,400천원은 자원봉사센터 우수프로그램공모사업 결과 지원예산임

추진실적

◦ 독거노인 생신상 차려드리기 : 6회, 12세대

- 내    용 : 자원봉사자가 준비한 음식으로 가정방문을 통한 생신상                      대접, 애로사항 청취

◦ 저소득가정 아동과 함께하는 문화체험 활동

- 일시/장소 : 2014. 7. 31.(목), 09:00~17:00/블루원 워터파크, 국립경주박물관 등

- 대    상 : 저소득가정 아동 25명, 자원봉사자 10명

- 내    용 : 워터파크 물놀이, 단체 퀴즈대회, 박물관 관람 등

향후계획

◦ 저소득가정 청소년과 함께하는 문화체험 활동 : 11월중

기대효과

◦ 복지서비스 다양화를 통한 자원봉사활동 관심 제고

◦ 다양한 후원활동을 통한 지역사회 민간 복지자원 개발에 기여

명촌문화센터 우편취급창구 개설운영

사업목적

◦ 진장․명촌동 지역 인근에 우체국이나 우편취급국이 없어 불편하므로 명촌문화센터 내 우편취급 창구를 개설하여 간단한 우편업무를 대행하고 처리함으로써 주민 불편해소 및 행정 서비스 만족도 제고

사업개요

◦ 사업기간 : 2013. 3월 ~ 현재

◦ 개설장소 : 명촌문화센터 민원실

◦ 취급대상 : 보통우편, 등기우편 등

◦ 추진방법

- 관내 우편취급국과 업무협약 체결하여 우편물 접수 대행

- 매일 오전 10시~12시경 우편물 선 수거 후 익일 현금 납부

◦ 추진과정

우편물 지참하여 방문	⇒	우편접수 및 우편료 대납	⇒	우편물 수거 및 우편료 징수	⇒	우편발송	⇒	등기번호 등 처리결과 문자로 안내
				우편취급국		우편취급국
민원인		명촌문화센터
								명촌문화센터

추진실적

◦ 우편취급국 협약체결 : 2013. 3월, 염포우편취급국

◦ 2013년도 처리실적 : 521건

◦ 2014년도 처리실적 : 348건

기대효과

◦ 주민건의사항 및 불편해소로 고객감동 행정서비스 구현

◦ 간편하고 종합적인 서비스 제공을 통한 행정 만족도 제고

Ⅳ

지적사항

1. 주민자치위원 주민공개 소홀(주의)

2012년도 위촉된 주민자치위원에 대한 주요 인적사항을 일반 주민에게 공개하지 아니하여, 주민자치위원 위촉 사항에 대한 주민 공개사항을 소홀히 한 사실이 있음.

2. 주민자치센터 수입·지출내역 주민 공개 소홀(시정)

반기 경과 후 20일 이내에 공개하도록 되어 있는 주민자치센터 수강료 수입․지출내역을 2013년 7월, 2014년 7월 총 2회에 걸쳐 일반 주민에게 공개하지 않은 사실이 있음.

3. 지역개발공채에 관한 사항(시정 및 추징)

2013. 1. 3. “2013년도 ○○○○○○ ☆☆☆☆ △△△△ 용역” 계약 시 지역개발공채(대금청구액의 1.5/100) 65,000원을 매입하여야 하나, 55,000원을 매입하여 10,000원을 과소 매입한 사실이 있음.

4. 수의계약 내역의 공개에 관한 사항(시정)

“2013년 ○○○○○○ □□□□용역” 에 대하여 1천만원 이상의 수의계약을 체결하였음에도 감사일 현재까지 수의계약 내역을 인터넷 홈페이지에 공개하지 아니한 사실이 있음.

5. 비밀열람기록전 관리 소홀(시정)

보존기간 5년이 경과된 비밀열람기록전(39건)을 미폐기 상태로 계속 보관하였으며, 감사일 현재까지 폐기하지 않은 사실이 있음.

6. 독거노인 사랑의 우유대금 지급 부적정(시정 및 회수)

독거노인 ○○○에 대해 2013. 3월 사망신고 처리되었음에도, 이에 대한 사후 확인절차 없이 2013. 3월부터 5월까지 3개월간 우유대금 37,100원을 지급하여 독거노인 사랑의 우유배달 사업 추진 및 독거노인 관리에 소홀한 사실이 있음.

7. 농지원부 정비 소홀(시정)

경작면적 1000㎡ 미만 농가 80건, 임차기간 종료 농가 19건, 한세대에 농지원부 2개 이상인 농가 12건, 중복등재 농가주 농가구성원 2건 등 총113건을 정비하지 아니한 사실이 있음.

8. 습득 주민등록증 처리 소홀(시정)

2012.7.17. 접수된 습득 주민등록증을 2013.2.8. 대전 유성구 온천1동으로 전출자(습득증) 주민등록증으로 송부하였으나 습득 주민등록증 처리대장에 미기재(전산 미입력) 하였고, 2013.3.4.부터 2013.8.28.까지 접수된 7명의 습득 주민등록증은 수령 안내 통지를 한 날부터 1년이 지났으나 이를 회수․파기하지 않은 사실이 있음.

9. 인감업무 처리 소홀(주의)

인감(변경)신고 5건, 인감보호(해제)신청 72건에 대하여 민원서류 미접수, 그 처리에 있어서는 결재 과정 없이 인감업무를 처리한 사실이 있음.

10. 인감증명 발급 업무 소홀(주의)

2014년 인감증명 발급 시 발급대장의 증명인 또는 증명신청인란에 생년월일을 표기하지 않고 주민등록번호를 총 5건 기재한 사실이 있음.