농소1동주민센터 종합감사 결과

농소1동주민센터의 업무처리의 적정여부와 예산의 효율적 사용, 공무원 복무 등 동행정 전반에 대하여 실시한 종합감사 결과임.

Ⅰ

감사개요

기    간 : 2013. 10. 30. ～ 11. 1.(3일간)

감사인원 : 감사주무관 외 3명

범    위 : 2011. 10. 1. ~ 감사일 현재

감사 중점사항

주민자치센터 운영전반

예산집행(회계관리) 실태

사회복지(장애인포함), 민방위, 주민등록 등 업무처리 실태

공사발주 및 계약업무 처리 실태

각종 구정시책 추진상황 등

Ⅱ

감사성과

2013. 10. 30.부터 11. 1.까지 3일간 농소1동주민센터의 운영, 예산․회계 및 사회복지업무 처리실태 등 2년간 추진한 동주민센터 행정업무 전반에 대하여 감사한 결과,

⇒ 시정 6건, 주의 4건, 재정상 1건/회수 ○○천원

수범공무원 구청장 표창

대상자 : 장○○

Ⅲ

우수사례

생활문화공동체 사업 추진을 통한 주민참여 활성화

추진목적

◦ 문화체육관광부와 안전행정부 공모사업에 선정되어 지역커뮤니티 사업을

주민들의 참여로 진행하였으며, 지역의 자연자원․역사자원을 활용한

소외계층을 위한 프로그램 운영을 통해 주민참여 활성화에 기여

사업개요

◦ 사업기간 : ‘12. 6월 ~ ’13. 12월

◦ 사업내용 : 지역의 역사자원인 호계역과 자연자원인 홈골을 연계한 사업

추진을 통해 건강한 생활문화공동체 조성

세부추진계획

[2012년 사업]

◦ 사 업 명 : 농사와 예술이 만나는 홈골 커뮤니티 텃밭가든

◦ 사업기간 : ‘12. 6월 ~ 12월

◦ 사업내용 : 홈골 텃밭을 중심으로 농사는 예술이라는 주제로 지역의

소외계층과 함께 문화적 체험, 축제 등을 통해 건강한 커뮤니티 조성

[2013년 사업]

◦ 사 업 명 : 100년의 호계역과 홈골의 나눔소리

◦ 사업기간 : ‘13. 5월 ~ 12월

◦ 사업내용 : 지역의 역사자원인 호계역과 자연자원인 홈골을 연계한 사업

추진을 통해 건강한 생활문화공동체 조성

추진성과

◦ 2012년~2013년 전국주민자치박람회 우수사례 선정 참가

- 사업개요 : 2년 연속 전국주민자치박람회 우수사례 공모 선정에 따른 박람회

전시행사 참여

- 선정분야 : 주민자치활동 분야

- 주      최 : 안전행정부

- 전시내용 : 지역 자원을 활용한 주민참여형 생활문화 공동체 사업 추진활동

- 수상내역 : 2012년 주민자치분야 “장려상” 수상

기대효과

◦ 소외계층과 함께 지역 커뮤니티 사업을 통해 건강한 주민공동체 형성

및 주민참여의 기틀 마련

홈골 어린이 체험 학습장 운영

추진목적

◦ 자연자원인 홈골을 주민들의 휴식과 체험의 공간으로 활용하기 위해

계절별 농사체험과 주민 문화 프로그램 운영으로 주민 소통의 공간         으로 자리 매김

사업개요

◦ 사업기간 : 2008년 ~

◦ 장    소 : 홈골 어린이 체험학습장(호계동 936-91외 홈골소류지 일원)

◦ 규    모 : 2,100,㎡

◦  사업내용 : 계절별 체험, 숲생태 교육

- 어린이 체험학습장 : 다년생 넝쿨식물, 계절별 채소, 벼 등 식재로   한해 동안 체험할 수 있는 학습장 마련

- 숲생태 교육장 : 식물터널, 야생화 연못, 홈골 자연도서관 등 숲 생태    교육의 장 운영

추진성과

◦ 2012년 생활문화공동체 사업 선정

- 사업개요 : 문화체육관광부의 생활문화공동체 사업에 홈골에서의

농사활동을 예술과 결합시켜 공모사업 선정

- 주    최 : 문화체육관광부

- 참여인원 : 3,000여명 참여

- 내    용 : “농사와 예술이 만나는 홈골 커뮤니티 텃밭가든“ 사업으로

홈골에서 다양한 농사체험과 문화활동을 결합하여 건강한     주민공동체 조성

기대효과

◦ 유치원, 어린이집 원아들에게 농사체험을 통해 바른 먹거리와 자연의   소중함을 교육하고 다양한 문화 활동과의 연계로 건강한 주민공동체   조성

Ⅳ

지적사항

1. 예산과목 집행 부적정(주의)

“○○○○실 에어컨”과 “주민자치센터 운영 집기류”를 자산취득비가

아닌 시설비로 구입하여 예산과목의 성격에 맞지 않게 집행한 사실이 있음

2. 동주민센터 LED 조명 교체공사 추진 소홀(주의)

“동주민센터 LED 조명 교체공사”에 대하여 1○,○○○천원의 수의계약을 체결하였음에도 감사일 현재까지 수의계약 내역을 인터넷 홈페이지에 공개하지 아니하였으며, 또한 착공 시 현장기술자지정신고서 등을 포함한 착공신고서를 제출하지 아니하고 건설기술자 1명을 현장에 배치하지 않고 공사를 시행한 사실이 있음

3. 산재보험료 및 고용보험료 미정산(시정 및 회수)

「동주민센터 사무실 확장공사」를 시행하면서 산재보험료와 고용보험료를 착공계의 원가계산서에 반영하였으나, 준공 시 납부확인서를 확인하지 않고 준공처리하여 총○○천원(부가세 포함) 공사비를 과다하게 지급한 사실이 있음

4. 카드사용 내역 미공개(주의)

업무추진비이외 100만원이상 신용카드 사용내역 3건에 대해 내부행정전산망에 공개하지 아니한 사실이 있음

5. 민방위교육훈련 유예(면제)처리 부적정(주의)

이○○ 외 ○○명에 대하여 민방위교육훈련 면제․유예신청서를 접수 받아 민원서류로 처리 및 처리과 기록물로 등록하지 않고 동장의 결재 없이 민방위 교육을 유예(면제)처리하였고, 이○○ 외 ○명에 대하여 신청인의 행정정보공동이용 사전 동의 서명 또는 날인을 받지 않고, 출입국에 관한 사실증명을 열람한 사실이 있으며, 또한 김○○ 외 ○○명에 대해서는 민방위교육훈련 면제․유예신청서를 징구하지 않고 담당자 직권에 의하여 민방위교육훈련 면제․유예자로 처리한 사실이 있음

6. 인력동원영장 보관․관리 소홀(시정)

영장관리수불부를 비치 및 기록관리 하지 않고 있으며, 인력동원영장에 대하여 담당자 날인 및 이중봉투에 넣어 봉인하지 않는 등 인력동원 영장 보관․관리를 소홀히 한 사실이 있음

7. 비밀문서 관리 부적정(시정)

대외비인 “○○○○○○○ ○○○○ ○○” 문서에 대하여 비밀관리기록부에 파기된 것으로 되어 있으나, 감사일 현재까지 파기하지 않고 원형 그대로 보관하고 있으며, 보관기간 5년이 경과된 비밀열람기록전을(7건)을 미폐기 상태로 계속 보관하는 등 비밀문서를 부적정하게 관리한 사실이 있음

8. 농지원부 정비 소홀(시정)

농지의 소유 및 이용실태를 파악하지 않고 농지원부 일제정리를 소홀히 한 사실이 있음

9. 습득주민등록증 처리 소홀(시정)

17명에 대해 습득주민등록증 수령안내 통지를 하지 않은 사실이 있음

10. 주민등록번호부여대장 및 조립부관리 소홀(시정)

25명에 대하여 개인별 주민등록번호를 부여하면서, 주민등록번호 부여대장에 등재를 누락하거나, 주민등록번호조립부의 해당번호에 소인하지 않고 보관하는 등 주민등록번호 부여 업무를 부적정하게 처리한 사실이 있음