효문동주민센터 종합감사 결과

효문동주민센터의 업무처리의 적정여부와 예산의 효율적 사용, 재정 조기집행 능동적 대처, 공무원 복무 등 동행정 전반에 대하여 실시한 종합감사 결과임.

Ⅰ

감사개요

기    간 : 2012. 5. 16. ～ 5. 18.(3일간)

감사인원 : 감사주무관 외 3명

범    위 : 2010. 4. 1. ~ 감사일 현재

감사 중점사항

❍ 주민자치센터 운영전반

❍ 예산집행(회계관리) 및 재정 조기집행 실태

❍ 사회복지(장애인포함), 민방위, 주민등록 등 업무처리 실태

❍ 공사발주 및 계약업무 처리 실태

❍ 각종 구정시책 추진상황 등

Ⅱ

감사성과

2012. 5. 16부터 5. 18까지 3일간 효문동주민센터의 운영, 예산․회계 및 재정조기 집행, 사회복지업무 처리실태 등 2년간 추진한 동주민센터 행정업무 전반에 대하여 감사한 결과,

⇒ 행정상 시정 6건, 주의 3건

수범공무원 구청장 표창

❍ 대상자 : 차○○

Ⅲ

우수사례

저소득 독거노인 목욕봉사 사업

❍ 추진배경

◦효문동 소재 목욕탕의 후원으로 효문동 여성자원봉사회에서 한달에 한번 노인들에게 목욕 봉사를 실시하여 독거노인에게 이웃사랑 몸소 실천

❍ 사업개요

◦사업기간 : 2011. 11. 22(화) ~ 현재까지(매월 넷째 주 9시 30분)

◦후    원 : ○○스포츠타운 목욕탕 대표

◦봉 사 자 : 효문동 여성자원봉사회(회원 24명)

◦연도별 추진 현황

- 2011년 : 2회, 독거노인 17명, 자원봉사자 10명 참석

- 2012년 : 2회, 독거노인 25명, 자원봉사자  9명 참석

❍ 기대효과

◦지속적인 목욕봉사 연계로 독거노인의 외로움 치유

명촌문화센터 무료어린이 영화 상영

❍ 추진배경

◦미취학아동 및 초등학생 자녀를 둔 가구의 문화적 욕구 충족과 가족과 함께하는 가치 있는 문화 공간 마련

❍ 운영개요

◦사업기간 : 201.0 6. 28. ~ 현재(매월 마지막주 수요일 19시)

◦주요내용 : 어린이의 선호도가 높은 에니매이션 영화 상영

◦대    상 : 미취학아동 및 초등학생

◦연도별 추진 현황

- 2010년 : 총 7회, 210명 관람, 2011년 : 12회, 480명 관람,

- 2012년 : 총 5회 210명 관람

❍ 기대효과

◦가족간 건전화 문화 확립 및 가치 있는 문화 창출

Ⅳ

지적사항

1. 주민자치센터 운영업무 소홀(주의)

❍ 주민자치센터 시설 및 프로그램 운영과 운영계획서를 위원회의 심의를 거치지 않고 보고로 갈음하고, 운영결과보고서를 보고기간이 경과한 후 보고하거나 보고하지 않는 등 주민자치센터 운영을 소홀이 한 사실이 있음

2. 차량정비대장 작성 소홀(시정)

❍ 차량정비대장을 비치하지 않고 관용차량 수리 외 2건에 대하여 기록관리하지 않은 사실이 있음

3. 비밀문서열람기록전 관리 소홀(시정)

❍ 보관기간이 경과된 비밀기록열람기록전을 파기하지 않고 현재까지   보유하여 관리를 소홀히 한 사실이 있음

4. 당직명령 발령 및 통지 소홀(주의)

❍ 당직명령을 발령하면서 당직근무 예정일 7일전에 편성하여 본인에게 통지하지 않고, 1일 전에 편성하여 통지하는 등 총 13회에 걸쳐 당직명령 발령 및 통지를 소홀히 한 사실이 있음

5. 수의계약 내역 미공개(시정)

❍「○○○○마을 안길(농로)포장공사」건에 대하여 1천만원 이상의 수의계약을 체결하였음에도 수의계약 내역을 인터넷 홈페이지에 공개하지 아니한 사실이 있음.

6. 담보책임의 존속기간 산정 오류(시정)

❍ 시설공사 2건을 시행 시 담보책임의 존속기간을 산정함에 있어 주공정인 ‘지붕’, ‘조적’에 대한 담보책임의 존속기간이 각각 ‘3년’, ‘2년’임에도 ‘2년’, ‘1년’으로 산정한 사실이 있음.

7. 시설공사 하자검사 미 실시(시정)

❍ 시설공사 13건에 대하여 하자 담보책임의 존속기간 내 하자검사를 실시하지 않았으며, 시설공사 3건에 대해서는 하자 담보책임의 존속기간이 만료된 즉시 하자검사를 실시하지 않은 사실이 있음.

8. 주민등록 말소업무 처리 부적정(시정)

❍ 무단전출자 3명에 대한 거주불명등록을 하면서 직권조치 사항을 인터넷   홈페이지에 공고하지 않은 사실이 있음.

9. 이해관계자의 주민등록표 등․초본 교부처리 부적정(주의)

❍ 이해관계자 주민등록표 초본 발급 신청 9건에 대하여 채무자의 변제   기일이 도래하지 않았음에도 주민등록 초본을 발급한 사실이 있음.