양정동주민센터 종합감사 결과

양정동주민센터의 업무처리의 적정여부와 예산의 효율적 사용, 재정 조기집행 능동적 대처, 공무원 복무 등 동행정 전반에 대하여 실시한 종합감사 결과임.

Ⅰ

감사개요

기    간 : 2012. 3. 21. ～ 3. 23.(3일간)

감사인원 : 감사주무관 외 3명

범    위 : 2010. 3. 1. ~ 2012. 2. 29.

감사 중점사항

❍ 주민자치센터 운영전반

❍ 예산집행(회계관리) 및 재정 조기집행 실태

❍ 사회복지(장애인포함), 민방위, 주민등록 등 업무처리 실태

❍ 공사발주 및 계약업무 처리 실태

❍ 각종 구정시책 추진상황 등

Ⅱ

감사성과

2012. 3. 21부터 3. 23까지 3일간 양정동주민센터의 운영, 예산․회계 및 재정조기 집행, 사회복지업무 처리실태 등 2년간 추진한 동주민센터 행정업무 전반에 대하여 감사한 결과,

⇒ 행정상 시정 3건, 주의 4건, 재정상 회수 1건, 신분상 훈계 2명

수범공무원 구청장 표창

❍ 대상자 : 한○○

Ⅲ

우수사례

양정동 그린마을사업 추진

❍ 추진배경

◦ 마을별 녹색생활실천사업을 발굴 및 추진하여 에너지 절약에 기여하고   지역 주민의 자발적 참여와 커뮤니티를 통한 공동체 활성화

❍ 사업개요

◦ 사업기간 : 3월 ~ 12월

◦ 사 업 비 : 27,000천원(공모사업 국비)

◦ 연도별 그린마을 지정현황

- 2010년 : 치전마을 우수마을 선정(장려)

- 2011년 : 치전마을, 양동마을 2개 마을 지정

- 2012년 : 치전마을, 양동마을, 율동마을 3개 마을 지정

◦ 주요내용 : 에너지절약, 주민참여, 자원재활용, 녹색교통, 녹색소비 등

❍ 기대효과

◦ 녹색생활실천을 통한 주민화합과 아름다운 마을 조성에 기여

커뮤니티 비즈니스 활성화

❍ 추진배경

◦ 커뮤니티 활성화를 통한 주민 화합과 마을기업 창업 및 일자리 창출

❍ 운영개요

◦ 사업기간 : 3월 ~ 12월

◦ 주요내용 : 커뮤니티비즈니스 교육, 워크숍, 우수지역 견학 등 실시

◦ 참석대상 : 지역리더, 그린리더, 주민자치위원, 통장, 자치센터수강생 등

◦ 추진계획 : 자체, 구청 및 외부기관 등을 통한 연간교육 15회 개최

❍ 기대효과

◦ 주민들의 CB에 대한 인식 제고

◦ CB사업 추진을 통하여 주민화합과 마을기업 및 일자리 창출에 기여

Ⅳ

지적사항

1. 세출예산 집행 부적정(주의)

❍ 기관운영업무추진비로 통장의 직계․존비속 축․부의금으로 2건 100천원을 집행한 사실이 있고, 「동주민센터 장애인주차장 보수」공사를 사무관리비(201-01)로 부적정하게 집행한 사실이 있음

2. 수의계약 내역 미 공개(시정)

❍ (유)○○○○콘크리트 대표 ○○○과 계약체결한 “○○골 등산로 석축 설치공사” 건에 대하여 1천만원 이상의 수의계약을 체결하였음에도 수의계약 내역을 인터넷 홈페이지에 공개하지 아니한 사실이 있음.

3. 주민자치센터 운영 소홀(주의 및 훈계)

❍ 수납 받은 수강료를 일일결산 후 지체 없이 금고에 수납하여야 함에도 일일결산을 이행하지 않고 수강료의 금고 납입을 지체하는 등 징수관리를 소홀히 한 사실이 있음

4. 기증품 취득 절차 소홀(시정)

❍ 2011. 12. 26. ○○○이 기증한 1,760천원의 혈압측정기를 기증품으로 취득하면서 물품관리관과 사전 협의 후 울산광역시 북구 기부심사위원회의 심의를 받지 않고 기증품을 취득한 사실이 있음.

5. 장애인등급 재판정 업무처리 지연(주의)

❍ 2011. 9. 5. 장애등급 재판정 통보서를 발송하면서 13명의 장애인에게 장애인 재진단 예정 일자를 경과하여 안내공문을 통보한 사실이 있음.

6. 주민등록 재발급 수수료 징수 부적정(시정 및 회수)

❍ 2011. 8. 5일자로 7명의 주민등록증 재발급 처리를 하면서, 재발급 수수료 총 35천원을 징수하지 않은 사실이 있음.

7. 대외비 관리 소홀(주의)

❍ 대외비 문서 ‘중점관리대상자 인력관리대장’을 동장 및 담당자 변경 시에 인계․인수 하지 않은 사실이 있고, 중점관리대상인력지정통지서 및 인력훈련통지서는 비밀보관책임자인 동장이 열람한 사실도 없는 등 대외비 관리 업무를 소홀히 한 사실이 있음