농소2동주민센터 종합감사 결과

농소2동주민센터의 업무처리의 적정여부와 예산의 효율적 사용, 공무원 복무 등 동행정 전반에 대하여 실시한 종합감사 결과임.

Ⅰ

감사개요

기    간 : 2013. 4. 3. ～ 4. 5.(3일간)

감사인원 : 감사주무관 외 3명

범    위 : 2011. 5. 1. ~ 감사일 현재

감사 중점사항

주민자치센터 운영전반

예산집행(회계관리) 실태

사회복지(장애인포함), 민방위, 주민등록 등 업무처리 실태

공사발주 및 계약업무 처리 실태

각종 구정시책 추진상황 등

Ⅱ

감사성과

2013. 4. 3.부터 4. 5.까지 3일간 농소2동주민센터의 운영, 예산․회계 및 재정조기 집행, 사회복지업무 처리실태 등 2년간 추진한 동주민센터 행정업무 전반에 대하여 감사한 결과,

⇒ 시정 5건, 주의 6건, 재정상 1건/917천원, 신분상 훈계 1명

수범공무원 구청장 표창

대상자 : 두○○

Ⅲ

우수사례

우리동네 하하발전소

추진배경

◦ 타 문화센터와 차별화되고 주민이 직접 참여하는 프로그램 개발 필요성 제기에 따라 마을과 소통하고 주민들이 주체적으로 만들어가는 문화공간 모델 개발

사업개요

◦ 사업기간 : 2012. 9월 ~ 12월

◦ 사업내용

기대효과

◦ 카페운영을 통하여 문화예술 교육에 대한 신뢰감 형성으로 지역 홍보역할

◦ 주민이 직접 참여하고 운영하는 문화공간 확충으로 지역공동체 활성화

◦ 공동체 프로그램의 필요성에 대한 공감대 확산

뚜벅이 동네공원 만들기

사업개요

◦ 사업목적 : 주민밀착․참여형 예산절감형 뚜벅이동네공원 조성 추진

◦ 사업내용  : 3개분야[소공원, 벽화, 텃밭] 공원 조성

장소	명칭	소재지	주민참여	지킴이단 (주민)	비 고
	뚜벅이동네공원 1호점 냉천벽화마을 【벽화분야】	냉천마을 일원 (신천동)	자원봉사 30명	미술동아리	2012년 상반기추진
	뚜벅이동네공원 2호점 산골못공원 【소공원분야】	매곡초 앞 (매곡동)	자생단체 30명	자생단체 (새마을)	2012년 상반기추진
	뚜벅이동네공원 3호점 뚜벅이텃밭 【텃밭분야】	청룡암 진입로 (매곡동)	텃밭조성 30명 텃밭참여 50명	텃밭참여자	2012년 하반기추진
	뚜벅이동네공원 4호점 이화천쉼터 【소공원분야】	이화마을 팔각정 (중산동)	공원조성 5명	주민 및 마을리더	2012년 하반기추진
	뚜벅이동네공원 5호점 약수벽화마을 【벽화분야】	약수마을 일원 (중산동)	자원봉사 20명	미술동아리	2012년 하반기추진

기대효과

◦ 도심 속 환경취약 자투리공간을 테마별 문화예술 공간으로 탈바꿈하여

주민 밀착형 쉼터 제공으로 애향심 고취

재능나눔『농이예술단』운영

추진배경

◦ 문화센터 강좌 등 수강생을 대상으로 문화예술단을 구성하여 관내 각종 행사에 찾아가는 공연을 펼침으로써 자발적인 참여 공연문화 조성

사업개요

◦ 구    성 : 8개팀 76명 구성

※ 학춤, 풍물, 민요, 가요댄스, 스포츠댄스, 민요, 노래, 밸리

◦ 내    용 : 각종 행사 참여, 재능나눔

- ‘12. 5.13 : 쇠부리 축제 참여

- ‘12.10. 9 : 제3회 시 주민자치센터 동아리 경연대회 우수상

- ‘12.10.13~14 : 제5회 전국주민자치센터 경연대회 최우수상

기대효과

◦ 공연문화를 조성하고 문화 재능 기부를 통하여 행복한 농소2동 만들기

찾아가는 재능 나눔 활동

추진목적

◦ 관내 독거노인을 대상으로 생일상 차려드리기 및 어르신들에게

발 마사지 등 봉사활동을 실시함으로써 경로사상 고취 및 주민화합 도모

사업개요

◦ 사업기간 : 2011. 1. ~ 현재

◦ 대    상 : 관내 독거노인 및 어르신

◦ 내    용 : 찾아가는 경로당 식사봉사 및 발마사지 봉사

기대효과

◦ 주민화합을 통한 더불어 살아가는 지역공동체 의식 함양

◦ 주민자치위원들의 봉사활동을 통해 지역 주민의 구심체 역할에 기여

Ⅳ

지적사항

1. 기초생활수급자 급여관리 업무 부적정(주의)

의사무능력자 26명에 대한 분기별 현장확인 후 급여점검을 실시하지 않는 등 기초생활수급자 급여관리 업무를 소홀히 한 사실이 있음

2. 신용카드 사용 부적정(주의)

법인 카드를 개인적으로 사용한 후 이를 취소하고 정당한 카드로 처리하여야 함에도 ‘○○년 ○월 ○일 결재한 1건에 대한 이용대금을 카드대금 청구일에 신용카드 결재 계좌로 현금을 입금하여 처리한 사실이 있음

3. 비밀문서 열람기록전 관리 소홀(시정)

10건의 비밀기록열람전을 보관기관 5년을 경과한 채 보관하여 비밀기록열람기록전의 관리를 소홀히 한 사실이 있음

4. 민방위대원 자체교육인정자 교육처리에 관한 사항(주의)

이○○외 14명의 민방위 교육훈련에 대하여 직장의 장으로부터 자체 직장교육훈련 확인서 등을 징구하지 않고 자체 교육훈련 인정 대상자로 관리한 사실이 있음

5. 계약 업무 처리에 관한 사항(주의 및 훈계)

「○○○○○ ○○ 조성공사」를 시행하면서 전문공사를 시공하는 업종에 등록되지 아니한 업체와 계약을 체결하였으며, 1천만원 이상의 수의계약을 체결하였음에도 감사일 현재까지 수의계약 내역을 인터넷 홈페이지에 공개하지 아니한 사실이 있음

6. 담보책임의 존속기간 및 하자보수보증금 산정에 관한 사항(시정)

○○공사 1건에 대하여 하자보수보증금(○○○천원, 5년 예치)을 현금 또는 증권으로 받지 않고 지급각서로 받았으며, 시설공사 6건 중 담보책임의 존속기간 1건, 하자보수보증금 5건을 잘못 산정한 사실이 있음

7. 시설공사 감독조서에 관한 사항(주의)

시설공사 4건에 대하여 공사감독관 임명을 하였으나, 준공검사 후 감독조서를 작성하지 아니한 사실이 있음

8. 농지원부 정비에 관한 사항(시정)

농지의 소유 및 이용실태를 파악하지 않고 농지원부 일제정리를 소홀히 한 사실이 있음

9. 습득주민등록증 처리 소홀(시정)

21명에 대해 습득주민등록증 수령안내 통지를 하지 않거나 통지를 한 날로부터 1년 이상이 경과하였는데도 파기하지 않고 보관한 사실이 있음

10. 주민등록번호부여대장 및 조립부관리 소홀(시정)

30명에 대하여 개인별 주민등록번호를 부여하면서 주민등록번호 부여대장에 등재를 누락하거나, 주민등록번호조립부에 해당번호에 소인하지 않고 보관하는 등 주민등록번호 부여업무를 부적정하게 처리한 사실이 있음

11. 주민등록 거주불명 등록에 따른 행정절차 소홀(주의)

33명에 대하여 주민등록 무단전출로 인한 최고 및 직권조치 사항을 공고하지 않은 사실이 있음