농소2동주민센터 종합감사 결과

감사결과의 공개는「공공감사에 관한 법률」제26조,「공공기관의 정보공개에 관한 법률」및「개인정보 보호법」에 따라 공개합니다.

	울산광역시 북구 (기획홍보실)

농소2동주민센터 종합감사 결과

농소2동주민센터 업무처리의 적정여부와 예산의 효율적 사용, 예산집행 실태, 공무원 복무 등 동 행정 전반에 대하여 실시한 종합 감사 결과임.

□ 감사개요

○ 기    간 : 2015.11.02. ~ 11.04.(3일간)

○ 감사인원 : 감사주무관 외 3명

○ 범    위 : 2013.04.01. ~ 2015.09.30

○ 감사 중점사항

- 주민자치센터 운영 전반

- 예산집행(회계관리) 실태

- 사회복지(장애인포함), 민방위, 주민등록 등 업무처리 실태

- 공사발주 및 계약업무 처리 실태

- 각종 구정시책 추진상황 등

□ 감사결과

○ 2015.11.02.부터 11.04.까지 3일간 농소2동 주민자치센터 운영, 예산·회계 및 사회복지업무 처리실태 등 2년 6개월간 추진한 동주민센터 행정업무 전반에 대한 감사 결과

⇒ 지적사항 : 행정상 시정 3건, 주의 7건

□ 우수사례

○ 『농이예술단』운영 활성화

- 농소2동 주민자치센터/중산문화센터 강좌 중 공연활동이 가능한 8개 강좌 수강생을 대상으로“농소2동 문화예술단”을 구성하여 관내 각종 행사에 지역 주민들로 이루어진 단원들이 찾아가는 공연을 펼침으로써 자발적인 참여 공연문화를 조성하고 문화 재능기부

○ 찾아가는 재능 나눔 활동

- 관내 독거노인을 대상으로 생일상 차려드리기 및 어르신들에게 발 마사지 등 봉사활동을 실시함으로써 경로사상을 고취하고 주민화합 도모

○ 뚜벅이 동네공원 만들기

- 문화적으로 소외된 농소2동의 환경취약지 및 자투리 공간에 벽화와  공원 등을 조성하여 문화가 숨쉬는 마을 조성

- 지역 자원을 활용하여 지역 유휴 공간을 문화의 쉼터 공간으로 탈바꿈

- 주민의 참여를 통하여 저예산·고효율 뚜벅이 동네공원 조성·관리

□ 명예구민감사관 감사 참여

○ 명예구민감사관 감사 참여

- 일    시 : 2015.11.03.(화) 10:30~

- 참 여 자 : 명예구민감사관 2명

- 내    용

▪ 민방위 시설 장비 및 각종 집기 현장 확인

▪ 청사관리 실태 및 주변 환경 정비 등

▪ 홈페이지를 통한 주민건의사항 처리결과 및 적정성 여부 확인 등

□ 지적사항 조치계획

○ 주민자치위원 주민 공개 소홀

- 2013년도 위촉된 주민자치위원에 대한 주요 인적사항을 일반 주민에게 공개하지 아니하여, 주민자치위원 위촉 사항에 대한 주민 공개사항을 소홀히 한 사실이 있음.

	【조 치 계 획 : 주 의】
향후 주민자치위원회 운영 시 관련법규에 따라 업무를 처리하도록 하시고, 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련자에 대한 직무교육 등을 실시하여 업무추진에 철저를 기하시기 바랍니다.

○ 계약업무 처리 부적정

- 선거인명부 출력용 프린트 토너 구입 등 4건에 대하여 구입(물품·기타) 지출결의서를 작성하여 물품을 구매하여야 함에도 (일반)지출결의서를 작성하여 지출한 사실이 있음.

	【조 치 계 획 : 주 의】
앞으로 관련법규에 따라 계약업무를 적정하게 처리하시고, 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련자에 대한 직무교육을 실시하여 업무추진에 철저를 기하시기 바랍니다.

○ 세출예산 집행 부적정

- 2013.05.10. 지출한 530,000원에 대하여, 건당 50만원이상의 업무추진비를 집행하면서 주된 상대방의 소속 또는 주소 및 성명을 증빙서류에 기재하지 않고 그 신용카드 사용내역을 내부 전산망에 공개하지 아니한 사실이 있으며,

- 2014.02.11.지출한 673,800원, 2014.12.24.지출한 588,000원 건에 대한 신용카드 사용내역을 내부 전산망에 공개하지 아니한 사실이 있음.

	【조 치 계 획 : 주 의】
향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련자에 대한 직무교육 등을 실시하여 업무추진에 철저를 기하시기 바랍니다.

○ 인력동원영장 보관·관리 소홀

- 동원영장에 대하여 이중봉투에 넣어 봉인하지 않고, 담당자 확인 날인 절차도 거치지 않은 채로 동원영장을 보관·관리한 사실이 있음.

	【조 치 계 획 : 시 정】
향후「인력동원 영장관리지침」에 따라 동원영장은 보안관리규정에 따라 보관하시기 바라며, 동일 사례가 재발하지 않도록 관련자에 대한 직무교육 등을 실시하여 업무추진에 철저를 기하시기 바랍니다.

○ 주민등록번호 부여대장 및 조립부 관리 소홀

- 2013년 4월부터 현재까지 총 10명에 대하여 개인별 주민등록번호를 부여하면서, 주민등록번호 부여대장에 등재를 누락하거나, 주민등록번호조립부의 해당번호에 소인하지 않고 보관하는 등 주민등록번호 부여 업무를 소홀히 한 사실이 있음.

	【조 치 계 획 : 시 정】
향후 동일 사례가 재발하지 않도록 관련자에 대한 직무교육 등을 실시하여 업무추진에 철저를 기하시기 바랍니다.

○ 인감업무 처리 소홀

- 2014년 4월부터 현재까지 인감보호(해제)신청 총 15건에 대하여 붙임과 같이 민원서류 미접수 및 문서 미등록, 그 처리에 있어서 결재 과정 없이 인감업무를 처리한 사실이 있음.

	【조 치 계 획 : 주 의】
앞으로 관련법규에 따라 인감업무를 적정하게 처리하시고, 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련자에 대한 직무교육을 실시하여 업무추진에 철저를 기하시기 바랍니다.

○ 인증기 증지수입금 입금 지연

- 2014년 인증기 증지수입금 총 4건에 대하여 1일 지연하여 납입 처리한 사실이 있음.

	【조 치 계 획 : 주 의】
향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련자에 대한 직무교육 등을 실시하여 업무추진에 철저를 기하시기 바랍니다.

○ 시설공사 하자검사 미실시

- 「○○○ 게시대 제작 설치공사」외 1개소에 대한 하자 담보책임의 존속기간 내 하자검사 및 존속기간 만료 시 하자검사를 실시하지 않은 사실이 있음.

	【조 치 계 획 : 주 의】
향후 동일 사례가 재발하지 않도록 관련자에 대한 직무교육 등을 실시하여 업무추진에 철저를 기하시기 바랍니다.

○ 수의계약 내역 미공개

- 「○○○○ 3층 화장실 및 △△△△△△ 3층 ◇◇◇ 타일 보수공사」외 1개소에 대하여 수의계약 내역을 인터넷 홈페이지에 공개하지 아니한 사실이 있음.

	【조 치 계 획 : 주 의】
향후 동일 사례가 재발하지 않도록 관련자에 대한 직무교육 등을 실시하여 업무추진에 철저를 기하시기 바랍니다.

○ 농지원부 정비 소홀

- 경작면적 1000㎡미만 농가 127건, 임차기간 종료 농가 20건, 한세대 농지원부 2개 이상 농가 4건 등 총 151건을 정비하지 아니한 사실이 있음.

	【조 치 계 획 : 시 정】
미정비된 건에 대하여 자체 일제정비계획을 수립하여 농지원부를 정비 하시고, 향후 동일 사례가 재발하지 않도록 관련자에 대한 직무교육 등을 실시하여 업무추진에 철저를 기하시기 바랍니다.