강동동주민센터 종합감사 결과

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	울산광역시 북구 (기획홍보실)

강동동주민센터 종합감사 결과

강동동주민센터의 업무처리 적정여부와 예산의 효율적 사용, 공무원 복무 등 동행정 전반에 대하여 실시한 종합감사 결과임.

□ 감사개요

○ 기    간 : 2015.03.11. ~ 03.13.(3일간)

○ 감사인원 : 감사주무관 외 3명

○ 범    위 : 2012.09.01. ~ 감사일 현재

○ 감사 중점사항

- 주민자치센터 운영 전반

- 예산집행(회계관리) 실태

- 사회복지(장애인포함), 민방위, 주민등록 등 업무처리 실태

- 공사발주 및 계약업무 처리 실태

- 각종 구정시책 추진상황 등

□ 감사성과

○ 2014.03.11.부터 03.13.까지 3일간 강동동 주민자치센터의 운영, 예산·회계 및 사회복지업무 처리실태 등 2년 6월간 추진한 동주민센터 행정업무 전반에 대하여 감사한 결과,

⇒ 시정 5건, 주의 5건

○ 수범공무원 구청장 표창

- 대상자 : 조○○

□ 우수사례

○ 제13회 전국주민자치박람회 참가 및 수상

- 사업목적

▪ 제13회 전국주민자치박람회 지역활성화 부문 우수사례 공모에 강동동주민자치센터의 주요 추진사례를 응모하여 선정됨으로서 우수전시관을 통한 울산 북구의 주민자치 우수성 홍보 및 사례를 전파함.

- 사업개요

▪ 추진기간 : 2014. 9월 ~ 11월

▪ 사업대상 : 주민센터 및 자치위원회 추진 우수사업

▪ 사업내용 : 우수사례 박람회 응모, 우수전시관 운영을 통한 사례 전파

→ 지속적인『강동 마을신문』제작발간을 통한 지역민 소통·화합기여

→ 직거래장터 운영 활성화로 지역주민 소득증대·지역경제 활성화 도모

→  주민자치회 기금을 통한『강동 월요극장』설치·운영으로 주민 문화활동 증진

- 추진실적

▪ 제13회 전국주민자치박람회 우수사례(지역활성화 부문) 선정

▪ 주민자치박람회 참가 보조금 확보(13,000천원/시비100%)

▪ 대구 EXCO 광장내 우수전시관 제작설치 및 운영을 통한 사례전파

▪ 제13회 전국주민자치박람회 최종 “우수상(3위)” 수상

▪ 우수전시관 운영을 통한 홍보 팜를렛 배부 및 특산품 체험장 운영으로 전국의 자치위원 및 주민들에게 울산 북구 홍보 및 이미지 제고

▪ 전국주민자치박람회 우수사례집 발간과 인터넷 홈페이지 우수사례 등재로 향후 전국의 타 자치단체 자치위원회 및 주민들의 선진지 견학 방문 등으로 관광수요 창출

▪ 박람회 기간 중 울산광역시장 및 경제부시장 등 기관단체장과 전국의 울산지역 출향인사들의 강동동 우수전시관 격려 방문

- 기대효과

▪ 강동동 직원 및 자치위원회 등 20여명의 자원봉사자로 구성된 우수전시관 운영인력을 통하여 전국의 자치단체 및 주민들에게 울산광역시 북구의 선진화된 주민자치역량을 전파함으로써 울산 북구의 위상제고에 기여

○「강동월요극장」개장 및 상영

- 사업목적

▪ 강동 지역 영화관이 없어 영화를 제대로 관람하지 못하는 주민을 위해 무료영화 상영을 통해 문화소외지역의 문화향유 기회를 확대

- 사업개요

▪ 추진배경 : 강동지역 특성상 울산외곽 위치와 대중교통 수단이 원활하지 못하여, 영화 등 문화향유의 기회가 어려운 중장년층 어르신들에게 동 주민센터 3층 대회의실 공간 활용과 음향장비 및 부대시설 (암막커튼, 방석 등)의 보강을 통한『강동월요극장』을 개막하여 무료영화 상영함으로써 문화향유 기회 확대와 지역문화공동체 활성화에 일조코자 추진하게 되었음.

▪ 추진기간 : 2014. 05. ~ 2014. 08.

▪ 사업대상 : 강동동 주민 누구나

▪ 소요예산 : 7,000천원(강동동주민자치위원회 자체사업)

- 추진실적

▪ ‘14. 5월 ~ 8월 : 매주 월요일 영화상영

▪ 참여인원 : 총 540여명【어르신 : 500여명/자원봉사자 : 40여명】

- 기대효과

▪ 여건상 영화 관람이 어려운 소외계층의 문화향유 기회확대

▪ 지역특성에 맞는 자치사업 발굴 및 추진을 통한 자치역량강화

○ 독거노인 안심돌보미 지원사업

- 사업목적

▪ 사회안전망과 연계한 복지사업 다각화로 복지사각계층 해소

▪ 농어촌지역의 취약계층의 재가복지사업 확대를 통한 복지 허브화

▪ 경로효친 사상 계승․발전을 통한 지역사회 화합 및 발전 도모

- 사업개요

▪ 추진배경 : 강동동의 경우 지역특성상『독거노인 우유배달 사업』수행업체가 없어 2013. 12월에 발족한 강동동복지위원회에서 대행하여 수행하던 중 해당 어르신들의 애로사항(목욕·이미용 등)이 제기되어 자원봉사센터와 연계한 자원봉사 프로그램을 발굴하여 추진

▪ 추진기간 : 2014. 5월.  ~ 2014. 8월

▪ 사업대상 : 독거노인 25세대(수급자7, 차상위8, 고령10)

▪ 참여인원 : 16명(자원봉사자12, 공무원4)

▪ 사업내용

→ 독거노인 우유배달 및 말벗봉사

→ 독거노인 목욕 및 이·미용봉사

→ 독거노인 나들이 및 문화공연 관람 봉사

▪ 소요예산 : 1,200천원(2014 자원봉사 우수프로그램 공모사업)

- 추진과정 및 실적

▪ ‘14. 4월 ~ 8월(매주2회) : 어르신 우유배달 및 말벗봉사

▪ ‘14.05.13 : 어르신 목욕봉사 및 나들이 봉사

▪ ‘14.06.30 : 어르신 이․미용봉사 및 문화공연관람

▪ 참여인원 : 연 760여명【어르신 : 530여명/자원봉사자 : 230여명(공무원16명 포함)】

- 기대효과

▪ 봉사활동을 통한 어르신 소외감 해소 및 가족같은 분위기 제공

▪ 자생단체와의 결연사업을 통한 사회안전망 확충

▪ 각종 기부 동참을 통한 기부문화 조성 및 확산

□ 지적사항

○ 주민자치위원 주민 공개 소홀(주의)

- 2014년도 개시 1월이내에 주민자치위원 전원에 대한 주요 인적사항을 공개하지 아니하여 주민자치위원 주민 공개 사항을 소홀히 한 사실이 있음.

○ 신용카드 사용내역에 관한 사항(주의)

- 건당 50만원이상의 업무추진비를 집행하면서 주된 상대방의 소속 또는 주소 및 성명을 증빙서류에 기재하지 않았으며, 그 신용카드 사용내역을 내부 전산망에 공개하지 아니한 사실이 1건 있음.

○ 인력동원영장 보관·관리 소홀(시정)

- 동원영장에 대하여 이중봉투에 넣어 봉인하지 않고, 담당자 확인 날인 절차를 거치지 않은 채 동원영장을 보관·관리한 사실이 있음.

○ 시설공사 하자검사 미실시(시정)

- 「강동동주민센터 ○○○ △△△△ 연결공사」외 1건의 시설공사에 대하여 하자 담보책임의 존속기간내 하자검사를 실시하지 않았으며,「△△△△△△ ○○○○○○(×××) 제작 설치」시설공사는 하자 담보 책임의 존속기간이 만료된 즉시 하자검사를 실시하지 않은 사실이 있음.

○ 농지원부 정비 소홀(시정)

- 감사일 현재까지 경작면적 1000㎡ 미만 농가 51건, 임차기간 종료 농가 29건, 한세대에 농지원부 2개 이상인 농가 7건 등 총87건을 정비하지 아니한 사실이 있음.

○ 독거노인 사랑의 우유배달 사업 정산서 미징구(주의)

- 독거노인에 대한 지속적인 관리를 위해 2014.01.06.자로 강동동장과 강동동○○○○○ 간에 2014.01.01.~ 2014.12.31.까지 우유 지급 단가계약을 체결하고 강동동 독거노인에 대한 우유를 공급하면서, 매월말일 우유배달 정산서를 제출받지 아니하고 독거노인 사랑의 우유배달 사업을 한 사실이 있음.

○ 인감증명 발급 업무 소홀(주의)

- 2014년 인감증명 발급 시 발급대장의 증명인 또는 증명신청인란을 표기하지 않고 7건을 발급하였으며, 대리인인 경우 무인을 받아야 함에도 서명을 받고 1건을 발급한 사실이 있음.

○ 인감업무 처리 소홀(주의)

- 2013년부터 감사일 현재까지 인감보호(해제)신청 8건에 대하여 민원서류 미접수 및 문서 미등록, 그 처리에 있어서는 결재 과정 없이 인감업무를 처리한 사실이 있음.

○ 습득 주민등록증 처리 소홀(시정)

- 2013.6.12. 접수된 습득 주민등록증을 2013. 11.12. 경기도 화성시 팔탄면으로 전출자(습득증) 주민등록증으로 송부하였으나 습득 주민등록증 처리대장에 미기재(전산 미입력) 하였고, 2012.9.19. 접수된 6명의 습득 주민등록증을 담당자, 담당·주무의 확인 과정 없이 처리한 사실이 있음.

○ 주민등록증 부여대장 관리 소홀(시정)

- 감사일 현재까지 1명에 대하여 “주민등록번호 조립부”에 의한 개인별 주민등록번호를 부여하면서, “주민등록번호 부여대장”에 등재를 누락하여 처리한 사실이 있음.