효문동주민센터 종합감사 결과

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	울산광역시 북구 (기획홍보실)

효문동주민센터 종합감사 결과

효문동주민센터 업무처리의 적정여부와 예산의 효율적 사용, 예산집행 실태, 공무원 복무 등 동 행정 전반에 대하여 실시한 종합 감사 결과임.

□ 감사개요

○ 기    간 : 2017.04.05. ~ 04.07.(3일간)

○ 감사인원 : 감사주무관 외 3명

○ 범    위 : 2014.10.01. ~ 2017.03.31.

○ 감사 중점사항

- 주민자치센터 운영 전반

- 예산집행(회계관리) 실태

- 사회복지(장애인포함), 민방위, 주민등록 등 업무처리 실태

- 공사발주 및 계약업무 처리 실태

- 각종 구정시책 추진상황 등

□ 감사성과

○ 2017.04.05.부터 2017.04.07.까지 3일간 효문동주민자치센터 운영, 예산·회계, 주민등록‧인감업무, 및 사회복지업무 처리실태 등 2년 7개월간 추진한 동주민센터 행정업무 전반에 대한 감사 결과,

⇒ 시정 5건, 주의 10건으로 중대한 비위사항은 발견되지 않았음.

○ 수범공무원 구청장 표창

- 지방행정서기 : 유○○

※ 공적조서 제출(2017. 04. 30. 까지)

□ 총    평

○ 효문동은 북구의 중심지역으로 인구가 29,005명, 16.28㎢의 넓은 지역에 4개의 법정동으로 구성되어, 연암동 일원은 구청, 교육청 등 북구의 행정타운으로서의 역할을, 진장동 일원은 대단위 유통단지가 조성되어 물류의 유통기능을 담당하고 있으며, 또한 명촌 지역은 대단위 아파트와 상가가 밀집해 있는 신흥주거 상업지역을 이루고 있음. 이와 같이 급변하는 지역 환경과 복잡 다양한 행정수요를 충족시키기 위하여 전 직원이 합심하여 성실한 자세로 맡은 바 업무에 최선을 다하고 있었음.

○ 안전하고 밝은 동네 만들기 사업의 일환으로 우범지역에 태양광 센서 설치, 환경 취약지역 정비 사업을 추진하고 있으며 효의 본고장으로서 홀몸 어르신 가정방문 및 생신상 차려 드리고 있음. 주민자치센터 수강생 자발적 참여를 통하여  찾아가는 문화 활동 전개하여 재능 기부를 적극 추진하고 있으며, 특히 복지사각지대 적극 발굴을 통하여  소외되고 어려운 이웃에게 든든한 동행정을 추진하고 있음.

○ 직원들의 복무자세와 민원업무 처리 등은 전반적으로 양호하였으나, 미흡한 점으로는, 실무 담당자의 업무에 대한 관련법령 미숙지 등 업무연찬 부족으로 주민자치센터 운영, 시설공사 시행부분, 예산집행부분, 주민등록, 인감업무 등에서 다소 미흡하게 나타났음

□ 우수사례

○ 상방광장 사거리 교통섬 꽃동산 조성

- 추진배경 및 동기

상방광장 사거리 교통섬은 미관을 해치는 등 방치되어 효문동 자율방재      단을 중심으로 자발적 주민 사업으로 추진

- 사업개요

▪조성기간 : 2016. 3월 ~ 6월

▪사업내용 : 꽃동산 조성 및 관리단체 지정으로 연중 관리

▪소요예산 : 약 10,000천원 정도(사비 출연 및 자발적 주민 성금)

- 추진과정

▪2016. 3월 : 관리기관인 울산광역시 협의 후 관리단체 지정

▪2016. 3월 : 꽃동산 조성을 위한 민관 협력 체계 구축

▪2016. 4월 : 터닦기 및 성토 등 기반조성, 관목 및 초화류 식재

▪2016. 5월 : 초화류 추가 식재, 조경석 및 기념비 설치

▪2016. 6월 ~ 현재 : 관리단체로서 지속적인 꽃동산 유지 및 관리

- 추진성과

보행자 및 운전자들에게 산뜻한 에너지를 제공하는 꽃동산 조성은 민관협력 및 주민참여 사업의 모범사례로 주민자치 활성화에 기여

○ 행복하우스 지원 사업

- 사업개요

▪사업기간 : 2016.1 ~ 2016.12

▪총사업비 : 민간단체 후원

▪사업내용 : 저소득층에 민·관협력 집수리를 통한 주거환경 개선

- 세부추진계획

▪신청방법 : 저소득층 신청 또는 담당공무원 직권 신청

▪대상자 결정 :

- (자격확인) 수급자 및 저소득층 자격 확인(행복e음 활용)

- (중복여부) 한국에너지재단, 보건복지부, 등 집수리 수혜 여부

- (현장확인) 보수 필요여부 담당공무원·민간단체 현장 확인

- (대상자선정) 민간단체 회의시 대상자 결정

▪집수리 추진 : 대상자 선정 후 2주이내 집수리 추진

- 추진실적

▪10개단체 11가구 집수리 연계(5,300천원)

▪도배장판수리 5가구, 부엌공사 등 2가구, 태풍수해가구 청소 4가구

□ 명예구민감사관 감사 참여

○ 명예구민감사관 감사 참여

- 일    시 : 2017.04.06.(목) 16:00~

- 참 여 자 : 명예구민감사관 2명

- 내    용

▪ 각종 집기 현장 확인, 청사관리 실태 등

▪ 홈페이지를 통한 주민건의사항 처리결과 및 적정성 여부 확인 등

□ 감사 마감회의 및 전 직원 교육 실시

○ 감사 마감회의 및 전 직원 교육 실시

- 일    시 : 2017.04.07.(금) 17:00~

- 참 석 자 : 효문동주민센터 직원 13명

- 내    용

▪ 각종 법과 규정에 적합하게 본인 업무 처리 당부

▪ 대민 친절 당부 및 불친절 사안 발생시 처벌 강화 안내

▪ 복무관리(시간외근무, 재택당직근무 비상연락 유지, 음주운전 금지 등)

▪ 반부패․청렴행정 실천과제 및 공무원 행동강령 이행 당부 등

□ 지적사항 조치계획

○ 회계서류 증빙자료 작성 소홀(주의)

- 부서장 확인 없이 직원별 △△내역만 첨부하여 회계서류 지출증빙 자      료 작성을 소홀히 한 사실이 있음.

○ 주민자치위원회 연간운영계획서 미보고(주의)

- 201▼년도 연간운영계획서를 3개월 전 까지 보고하지 아니하고 2개월 6일지      연하여 보고한 사실이 있음.

○ 청렴서약서 미징구(주의)

- “동주민센터 ○○ 및 ◆◆작업 시행” 등 5건에 대하여 청렴서약서      를 미징구한 사실이 있음.

○ 비밀문서 관리 소홀(주의)

- ▼◇기간이 만료된 ◎◎문서의 사본의 원형을 소멸시키지 아니한         사실이 있음.

○ 전시 개인별 임무카드 정비 소홀(주의)

- 개인별 ●●임무카드 정비를 소홀히 한 사실이 있음.

○ 2016년 동방역사업 잔여 유류 미반납(시정)

- 동방역사업 종료 후 경유 ◎리터 가량을 반납하지 아니하고 보관        한 사실이 있음.

○ 시설공사 하자검사 미실시(시정)

-「주민센터 ☆★ 보수」외 2개소에 대하여 하자 담보책임의 존속기             간 내 하자검사를 실시하지 않은 사실이 있음.

○ 수의계약 내역 미공개(주의)

-「◎▼문화센터 ▽▽▽ ◎◎공사」외 6개소에 대하여 수의계약 내역      을 인터넷 홈페이지에 공개하지 아니한 사실이 있음.

○ 시설공사 감독조서 작성 소홀(주의)

- 「◎▼문화센터 ▽▽▽ ◎◎공사」외 5개소에 대하여 감독조서를 작성        하지 아니한 사실이 있음.

○ 농지원부 정비 소홀(시정)

- 경작면적 1000㎡미만 농가◆□건을 정비하지 아니한 사실이 있음.

○ 장애인사용자동차 표지 발급 부적정(시정)

- 장애인사용자동차 표지 발급 시 “보호자용”에 해당함에도 “본인용” 표        지를, “본인용”에 해당함에도 “보호자용” 표지를 발급한 사실이 있음.

○ 주민등록증 발급신청서 및 집계표 송부 지연(주의)

- 201◎년 ●월, ☆월, ∇∇월분 주민등록증 발급 신청서 및 집계표를

관할 파출소에 송부하면서 지연하여 송부한 사실이 있음.

○ 전입신고 사후확인 업무 소홀(주의)

- 전입신고 사후확인서에 관계 공무원의 서명 또는 날인을 누락하거나        통장의 서명 또는 날인을 누락 하거나 거주여부 확인을 한 사실이 불       분명한 상태로 확인서를 보관한 사실이 있음.

○ 주민등록전입세대의 열람 신청처리 소홀(시정)

- 주민등록 전입세대열람 신청을 처리하면서 열람 수수료를 징수하        지 않은 사실이 있음.

○ 주민등록번호 부여대장 및 조립부 관리 소홀(주의)

- 주민등록번호 부여대장에 담당·주무의 확인을 누락하거나, 주민등       록번호 조립부의 해당번호에 소인하지 않은 사실이 있음.