송정동주민센터 종합감사 결과

송정동주민센터의 업무처리의 적정여부와 예산의 효율적 사용, 공무원 복무 등 동행정 전반에 대하여 실시한 종합감사 결과임.

Ⅰ

감사개요

기    간 : 2013. 6. 3. ～ 6. 5.(3일간)

감사인원 : 감사주무관 외 3명

범    위 : 2011. 6. 1. ~ 감사일 현재

감사 중점사항

주민자치센터 운영전반

예산집행(회계관리) 실태

사회복지(장애인포함), 민방위, 주민등록 등 업무처리 실태

공사발주 및 계약업무 처리 실태

각종 구정시책 추진상황 등

Ⅱ

감사성과

2013. 6. 3.부터 6. 5.까지 3일간 송정동주민센터의 운영, 예산․회계 및 재정조기 집행, 사회복지업무 처리실태 등 2년간 추진한 동주민센터 행정업무 전반에 대하여 감사한 결과,

⇒ 시정 7건, 주의 4건, 신분상 훈계 1명

수범공무원 구청장 표창

대상자 : 강○○

Ⅲ

우수사례

주민 스스로 가꾸는 우리 동네

추진목적

◦ 관내 주요 시설물에 대하여 자율적으로 관리하고자 하는 단체를

지정하여 주민 스스로가 가꿔 나가는 마을 조성

사업개요

◦ 사업기간 : 2013. 1월 ~ 12월

◦ 사업내용 : 관내 주요 시설물 15개소(○○ 근린공원 외 14개소)에

대하여 10개 단체(○○○○위원회 외 9개단체) 지정하여

자율적 관리

◦ 추진성과

- 추진결의대회 : ‘13. 1. 23(수),  추진 결의문 공동서명, 교육 실시

- 관리 단체 알림판 설치 : 11개

- 시설물 관리 : 환경정비, 환경 캠페인, 계절별 초화류 식재 등

기대효과

◦ 주민 스스로 참여하는 시설물 가꾸기로 참된 주민 자치 실현

◦ 주민이 쉽게 접근하고 이용하며 즐길 수 있는 쾌적한 시설물 유지

아기주민등록증 발급

추진목적

◦ 우리동 주민의 출생신고시 아기주민등록증을 발급하여 소중한   생명의 탄생을 축하함과 동시에 출산장려 분위기 및 주민에게   다가서는 친근한 행정기관의 이미지 제고

사업개요

◦ 시행시기 : 2012. 6월

◦ 발급대상 : 송정동 주민으로 자녀를 출생신고 하는 민원인

◦ 추진실적

- 총 39건 발급(월 평균 3.5건 발급)

- 출생신고 대비 현재 아기주민등록증 28% 발급율

기대효과

◦ 출산축하 메시지를 통한 친근한 행정이미지 제고

◦ 예산이 수반되지 않는 감성적 접근으로 출산장려 분위기 제고

Ⅳ

지적사항

1. 수의계약 내역의 공개에 관한 사항(시정)

「주민센터 2층 ○○○○ 설치공사」등 2개소에 대하여 1천만원 이상의 수의계약을 체결하였음에도 감사일 현재까지 수의계약 내역을 인터넷 홈페이지에 공개하지 아니한 사실이 있음

2. 시설공사 감독 임명에 관한 사항(주의)

시설공사 4건에 대하여 공사감독을 임명하지 않고 시설공사를 시행한 사실이 있음

3. 하자보수보증금 산정에 관한 사항(시정)

시설공사 6건에 대하여 하자보수보증금을 산정함에 있어 주공종에 따라 하자보수보증금률을 적용하지 아니한 사실이 있음

4. 주민자치센터 운영 소홀(주의 및 훈계)

2011년 6월부터 2013년 4월 기간 중 주민자치센터운영 프로그램의 공고 후 접수기간을 정하여 수강생을 모집, 수강료를 수납받아 징수․관리․지출하면서 수납 받은 수강료를 일일결산 후 지체없이 금고에 수납하여야 함에도 일일결산을 이행하지 않고 수강료의 금고 납입을 지체한 사실과, 수강료 수입․지출 지정계좌의 내역․잔액이 현금출납부의 내역․잔액과 일치하지 않는 등 수입금 관리를 소홀히 한 사실이 있으며, 또한 일치하지 않는 수입․지출 지정계좌내역과 현금출납부를 근거로 수입․지출내역을 반기별로 4회에 걸쳐 공고하여 주민에게 공개한 사실이 있음

5. 민방위대 편성 사실 및 임무 통지 소홀(시정)

2013년도 지역 민방위대를 편성한 후 신규편성된 김○○ 외 87명의 지역민방위 대원에게 편성 사실과 소속 및 임무 등을 통지하지 않은 사실이 있음

6. 장애인 재판정에 관한 사항(시정)

재판정 시기가 도래한 장애인에 대하여 재판정 안내, 촉구 등을 소홀히 하여 박○○ 외 10명의 장애 재판정 미이행자가 발생한 사실이 있음

7. 인감증명 발급 부적정(주의)

정○○ 등 총 35명에 대해 인감증명서를 대리로 발급하면서 인감증명대리발급사실통보서를 발송하지 않은 사실이 있으며, 김○○ 등 3명에 대해 인감을 위임으로 발급하면서 위임장의 위임자란에 날인을 누락하거나 서명을 한 위임장을 접수받고 인감증명을 발급한 사실이 있음

8. 주민등록 거주불명 등록에 따른 행정절차 소홀(주의)

18명에 대해 주민등록 무단전출로 인한 최고공고를 하면서 최고사항을 인터넷 홈페이지에 공고하지 않은 사실이 있음

9. 습득주민등록증 처리 소홀(시정)

5명에 대해 수령안내 통지를 하지 않거나 통지를 한 날로부터 1년 이상이 경과하였는데도 파기하지 않고 보관한 사실이 있음

10. 주민등록번호부여대장 및 조립부관리 소홀(시정)

11명에 대하여 개인별 주민등록번호를 부여하면서, 주민등록번호 부여대장에 등재를 누락하거나, 주민등록번호조립부의 해당번호에 소인하지 않고 보관하는 등 주민등록번호 부여 업무를 부적정하게 처리한 사실이 있음

11. 비밀문서 열람기록전 관리 소홀(시정)

23건의 비밀기록열람전을 보관기간 5년을 경과한 채 보관하여 비밀기록열람기록전의 관리를 소홀히 한 사실이 있음